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流程
职责/配合
表单/相关文件
备注
《不合格品控制程序文件》中相应等级内、外事故发生或发现或接收部门/人员
问题发生或发现或接收部门/人
《不合格品控制程序文件》
通知本部门组长或主管或经理
重大事故
相关部门组长或主管或经理
/
部门主管或经理初步核实事故
组长或主管或经理/相关部门
/
及时知会质量部及经理
事故发生或发现或接收部门人员/质量部
/
质量部主导或组织调查小组，相关部门配合进行调查并核实事故发生状况、影响范围、原因分析、事故责任人、临时处置对策，并形成《产品质量事故报告处理单》
重大事故
质量部/相关部门
《产品质量事故报告处理单》
调查小组成员来自：技术部、管理部、生产部、仓储部等相关部门
质量部主导，财务部配合在《产品质量事故报告处理单》上进行损失评估与核算
质量部/财务部等
《产品质量事故报告处理单》
质量事故处理最终决定
必要时
知会技术部
主导质量事故分析会，讨论调查报告、发生原因、事故影响以及责任或当事人陈述
质量事故责任等进一步认定
质量部/技术部
/
若原因和责任有争议时
技术部主导/相关部门
《产品质量事故报告处理单》
技术部主导/相关部门
《产品质量事故报告处理单》
技术部主导/相关部门
《产品质量事故报告处理单》
质量部按《不合格品控制程序文件》在《产品质量事故报告处理单》上说明索赔参考条款及建议索赔额度经审核、副总或总经理批准后提交给管理部
质量部、技术部、副总或总经理
《不合格品控制程序文件》、《产品质量事故报告处理单》
管理部必要时拟订索赔通告通告全厂并提交给财务部实施索赔
管理部/财务部
索赔通告
产品质量事故报告处理单
№
产品名称
型号/规格
批次
责任部门
产线/科
组
事故产品所在场所
事故产品产生的时间
相关产
品数量
原/辅材料（）、半成品（）、成品（）、库存品（）、在途品（）、交货品（）、投诉品（）、退货品（）、其它数量：
事故责任人
事故情况及原因分析：
调查主导人：调查小组成员：调查日期：年月日
财务部损失评估：
评估/日期：审核/日期：
索赔责任及建议索赔金额（质量部填写）
序号
受索赔责任人
索赔金额（人民币）
依据〈产品质量管理制度〉相应条款
备注
1
2
3
4
5
6
7
审核意见：
签名/日期：
批准意见：
签名/日期：
责任编辑：风昊天
论文
专利
科研成果
专著
